يتمثل هدف هذا الدور في دعم تطبيق واختبار إطار الضوابط الداخلية لخدمات المشاركة، ومتابعة الالتزام بحدود التفويض، وتنسيق أعمال التدقيق ومعالجة الملاحظات، وإدارة الامتثال التنظيمي عبر جميع الجهات التي تخدمها خدمات المشاركة. كما يتولى شاغل الوظيفة دور البديل المحدد لمحلل حوكمة الامتثال، بما يضمن استمرارية العمل مع الحفاظ على الفصل بين المهام.
يتطلب الدور التعاون عبر وظائف خدمات المشاركة والجهات التي تخدمها، بما في ذلك JCT وMPT، مع الإسهام في تعزيز الضوابط وإدارة المخاطر والامتثال ودعم استمرارية العمليات.
المؤهلات والقدرات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
- القدرة على العمل عبر وظائف خدمات المشاركة والجهات التي تخدمها، بما في ذلك JCT وMPT.
المهارات والسمات
- النزاهة والأخلاقيات المهنية، والانتباه إلى التفاصيل، وتحمل المسؤولية، والتركيز على الجودة.
- مهارات التواصل الفعال وإدارة أصحاب المصلحة وإدارة الوقت.
- معرفة بضوابط COSO الداخلية، وإدارة المخاطر، والفصل بين المهام، وأطر حدود التفويض، والمتطلبات التنظيمية السعودية.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مع مهارات قوية في كتابة السياسات والتقارير.
- خبرة عملية في Oracle EBS أو Oracle Fusion، ومهارات متقدمة في Excel.
- تُعد معرفة Power BI ميزة إضافية.
الخبرة المطلوبة
- خبرة من سنتين إلى أربع سنوات في الضوابط الداخلية، أو التدقيق الداخلي أو الخارجي، أو الحوكمة والمخاطر والامتثال، ويفضل أن تكون في بيئة لخدمات مالية مشتركة.
- تُعد الخبرة في شركات التدقيق الأربع الكبرى ميزة إضافية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية
- دعم تعميم دليل ضوابط محطة بوابة البحر الأحمر عبر خدمات المشاركة، ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع مسؤولي الضوابط.
- إعداد سياسات وإجراءات خدمات المشاركة ووثائق العمليات وتحديثها.
- إجراء اختبارات دورية للضوابط والتقييمات الذاتية، وإبلاغ الاستثناءات، ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- الحفاظ على مصفوفة المخاطر والضوابط وسجل المخاطر الخاصين بخدمات المشاركة، وإعداد تحديثات شهرية للمخاطر.
- الحفاظ على سجلات حدود التفويض الخاصة بـJCT وMPT، ومتابعة المعاملات وتسلسلات الموافقات في نظام تخطيط موارد المؤسسة مقارنة بحدود التفويض، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو فجوات.
- تنسيق طلبات التدقيق، وجمع الأدلة، وإعداد مسودات الردود، ومتابعة ملاحظات التدقيق حتى إغلاقها.
- مراجعة البيانات الرئيسية للموردين والعملاء، بما في ذلك البيانات المصرفية، وإجراء مراجعات دورية للبيانات الرئيسية، وصلاحيات الوصول إلى نظام تخطيط موارد المؤسسة، والفصل بين المهام.
- دعم تصميم الأدوار وقواعد الفصل بين المهام في Oracle Fusion، ومتابعة المعاملات عالية المخاطر، وتصعيد الاستثناءات.
- الحفاظ على تقويم امتثال للتسجيلات والتراخيص والالتزامات النظامية، بما في ذلك دعم وزارة التجارة والغرفة التجارية والتأمينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- دعم جاهزية استمرارية الأعمال، وتوفير بديل لمطابقات الحسابات البنكية وتسجيل الموردين وتصديق الغرفة التجارية، مع الحفاظ على الفصل بين المهام.
- إعداد مؤشرات أداء ضوابط خدمات المشاركة وشرائح اجتماعات الأداء الشهرية، والحفاظ على إجراءات العمل والسجلات الخاصة بالتدريب المتبادل، وتحديد فرص أتمتة الضوابط.
